公司主要業(yè)務(wù)：深圳代理注冊公司,代記賬/代理記賬/工商變更/公司名變更注銷(xiāo)/勞務(wù)派遣/食品經(jīng)營(yíng)/建筑資質(zhì)許可證辦理/商標注冊/審計年報/稅務(wù)籌劃等
工商服務(wù)分類(lèi)
企業(yè)工商注冊服務(wù) 快人一步！即刻擁有自己的公司
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稅務(wù)籌劃是您取得成功的關(guān)鍵, 與我們合作減少您的稅負并獲得更多的回報。
最大化您的利潤，最小化您的稅負
菁華集團公司
企業(yè)為什么要做稅務(wù)籌劃
企業(yè)和個(gè)人合理避稅方法
個(gè)人稅籌
個(gè)人稅務(wù)籌劃可以合理減稅、合法避稅、降低稅務(wù)風(fēng)險、優(yōu)化財務(wù)結構、培加財富積累和促進(jìn)投資理財，有助于提高個(gè)人財務(wù)狀況和財各管理能力
個(gè)人所得稅年度匯算清繳
規劃工資薪酬:選擇合適的稅前薪資
公益捐贈:捐贈公益機構和慈善組織
規劃房產(chǎn)資產(chǎn):避免頻繁買(mǎi)賣(mài)房產(chǎn)，避免不合理的資產(chǎn)轉移
投資理財:合適的投資產(chǎn)品與期限,以及合理的稅前扣除和稅后減免
利用稅收減免:合理安排財務(wù)和稅務(wù)，延遲繳納稅款
規劃退休金:合適的養老保險和商業(yè)保險產(chǎn)品
規劃子女教育:合適的教育機構和教育費用支出
企業(yè)稅籌
稅務(wù)籌劃可有效降低企業(yè)稅負，提高資金利用效率，優(yōu)化企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險。此外，稅務(wù)籌劃能幫助企業(yè)在法律、政策等方面合規經(jīng)營(yíng)。
利用“稅收洼地”:根據國家和地方政府制定的稅收抵免政策
設置企業(yè)組織形式:企業(yè)有較高的利潤率，可以考慮股份制企業(yè)
控制資產(chǎn)負債表結構:企業(yè)可以通過(guò)增加短期負債，降低稅收負擔
規避稅負轉移:將成本轉移到稅率較低的地區或國家，降低納稅
利用稅收減免:合理安排財務(wù)和稅務(wù)，延遲繳納稅款
利用稅收合同: 通過(guò)協(xié)議規定的稅收政策來(lái)降低企業(yè)的稅負
開(kāi)展跨境貿易:跨境貿易涉及到多個(gè)國家的稅收政策和法規
稅收優(yōu)惠政策:根據自己的行業(yè)特點(diǎn)和政策情況，合理避稅
企業(yè)應該怎么去做稅務(wù)籌劃？
菁華集團為企業(yè)做稅務(wù)籌劃率高達95%:最大化您的利潤，最小化您的稅負
01
減少稅前薪資
通過(guò)使用雇主提供的福利，例如醫療保險和退休計劃，來(lái)減少您的稅收負擔。
02
利用折舊和攤銷(xiāo)
這將降低您的稅前利潤，從而減少您的納稅義務(wù)
03
慷慨捐贈
捐贈給慈善機構可以讓您獲得稅收減免，并且可以讓您的社會(huì )責任感更強。
04
業(yè)務(wù)分配
將業(yè)務(wù)收入分配到其他公司或合作伙伴的名下，可以減少您的納稅義務(wù)。
05
稅收抵免
例如個(gè)人退休賬戶(hù)，房產(chǎn)稅抵免等
06
商業(yè)開(kāi)支
通過(guò)使用雇主提供的福利，傷如醫療保險和退休計劃，來(lái)減少您的稅收負擔
07
員工培訓
企業(yè)可以提供員工培訓來(lái)提高他們的技能，同時(shí)也可以享受稅收優(yōu)惠。
08
稅收征收區域
某些地區可能會(huì )有更低的稅率，可以在這些地區進(jìn)行業(yè)務(wù)活動(dòng)來(lái)節省稅收。
09
個(gè)人退休賬戶(hù)
例如401k、IRA等，可以降低您的納稅義務(wù)并為退休做準備。
10
企業(yè)收益再投資計劃
可以通過(guò)投資于不動(dòng)產(chǎn)來(lái)獲得稅收優(yōu)惠。
企業(yè)稅籌案例
專(zhuān)業(yè)、安全、合規、無(wú)風(fēng)險
公司稅務(wù)籌化案例
稅籌前:
稅籌28%以上
至少要交166萬(wàn)
稅籌后:
稅籌比例低于3%
稅籌后繳納10.5萬(wàn)
| 名稱(chēng) | 稅籌前 | 稅籌后 |
|---|---|---|
| 企業(yè)收入 | 600萬(wàn) | 400萬(wàn) |
| 公司總利潤 | 400萬(wàn) | 400萬(wàn) |
| 公司增值稅 | 600萬(wàn)*1%=6萬(wàn) | 600萬(wàn)*1%=6萬(wàn) |
| 公司利得稅 | 400萬(wàn)*0.25%=100萬(wàn) | 0萬(wàn) |
| 個(gè)人收入稅 | (400-100)萬(wàn)*20%=60萬(wàn) | (400-100)萬(wàn)*1.5%=4.5萬(wàn) |
| 稅費合計 | 166萬(wàn) | 10.5萬(wàn) |
| 比例占估 | 28% | 2.6% |
節省稅收：166萬(wàn)-10.5萬(wàn)=155.5萬(wàn)
節稅率：155.5/166=93.67%
個(gè)人稅務(wù)籌化案例
個(gè)人收入高人群案例
每月收入6萬(wàn)，一年72萬(wàn)為案例
稅籌前:
稅籌占比20%以上
繳納稅款12.1萬(wàn)
稅籌后:
稅籌比例低于6%
稅籌后繳納3.3萬(wàn)
| 名稱(chēng) | 稅籌前 | 稅籌后 |
|---|---|---|
| 個(gè)人增值稅 | 無(wú) | 0萬(wàn) |
| 個(gè)人附加稅 | 無(wú) | 0萬(wàn) |
| 公司利得稅 | 無(wú) | 無(wú) |
| 個(gè)人利得稅 | 0萬(wàn) | 72萬(wàn)*5%=3.6萬(wàn) |
| 稅費合計 | [(6-0.5)x30%-0.44]=12.1萬(wàn) | 3.3萬(wàn) |
| 比例占估 | 20.13% | 0.5% |
節省稅收：12.1-3.3=8.8萬(wàn)
節稅率：8.8/12.1=72.72%
個(gè)體戶(hù)核定納稅對比
遵照稅收政策法規安全可靠執行
在120W、300W、500W三個(gè)階段測試下，核定節稅是稅收最少，相關(guān)數據測試如下:
| 資金流入 | 增值稅稅額 | 個(gè)體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收益 | 總稅額 | 稅額比例 |
|---|---|---|---|---|
| 120W | 免稅 | 120x35%-6.55W-35.45W | 35.45W | 29.54% |
| 300W | 300x1%-3W | 300x35%-6.55W-98.45W | 101.45W | 33.81% |
| 500W | 500x1%-5W | 500x35%-6.55W=168.45W | 173.45萬(wàn) | 34.69% |
| 資金流入 | 增值稅稅額 | 個(gè)體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收益 | 總稅額 | 稅額比例 |
|---|---|---|---|---|
| 120W | 免稅 | 120*5%*10%-0.15萬(wàn)=0.45萬(wàn) | 0.45萬(wàn) | 0.375% |
| 300W | 300x1%=3W | 300x5%x20%-1.05W=1.95W | 4.95W | 1.65% |
| 500W | 500x1%-5W | 500*5%*20%-1.05萬(wàn)=3.95萬(wàn) | 8.95W | 1. 79% |
| 核定征收節稅 |
|---|
| 35W |
| 96.5w |
| 164.5W |
節稅比例降低，節稅率高達90%以上
稅籌
優(yōu)勢
確定業(yè)務(wù)
減少納稅義務(wù)
提高現金流、減少稅務(wù)風(fēng)險
優(yōu)化結構
利用稅收減免美表商的機務(wù)
優(yōu)勢稅收延期
合法合規
遵守法規和法律
符合稅法規定
長(cháng)期效益
考慮未來(lái)實(shí)現長(cháng)期
的稅務(wù)優(yōu)勢
企業(yè)從業(yè)人群/個(gè)人從業(yè)人群
稅籌服務(wù)人群
企業(yè)稅籌
建議人群
個(gè)人稅籌
建議人群
菁華集團定制稅籌系統方案
根據不同企業(yè)，定制適合的稅籌方案
個(gè)性化方案
根據企業(yè)實(shí)際情況制定稅籌方案
風(fēng)險管理
為企業(yè)提供風(fēng)險管理和控制方案
保密性
保護客戶(hù)商業(yè)秘密和隱私
專(zhuān)業(yè)技術(shù)
稅務(wù)籌劃師和財務(wù)顧問(wèn)提供服務(wù)
經(jīng)濟效益
利用稅收抵免優(yōu)惠政策降低成本
全球化服務(wù)
使客戶(hù)更好地在全球市場(chǎng)發(fā)展
稅籌定制服務(wù)品質(zhì)
菁華集團，為您保駕護航
稅收合規
遵守稅收和稅務(wù)規定
財務(wù)規劃
定制優(yōu)質(zhì)大財務(wù)規劃方案
減稅策略
在合法的情況下降低稅負
稅務(wù)訴訟
最優(yōu)惠稅務(wù)籌劃，確保權益最大保障
審計支持
確保企業(yè)在企業(yè)稅務(wù)審計中沒(méi)問(wèn)題
稅務(wù)培訓
了解稅務(wù)法規和規定避免犯錯稅籌常見(jiàn)疑難解答
菁華集團，為您保駕護航
什么是稅務(wù)籌劃?幫助我節省稅款嗎?
稅務(wù)籌劃是一種計劃和組織財務(wù)事務(wù)的方法，以最小化個(gè)人或企業(yè)的稅務(wù)負擔。它可以通過(guò)合法的方式節省稅款。
如何合法降低資本利得稅?
資本利得稅是根據資產(chǎn)增值而產(chǎn)生的稅款?？梢酝ㄟ^(guò)在正確的時(shí)間銷(xiāo)售資產(chǎn)合理利用資產(chǎn)捐贈減免稅款等方式來(lái)降低資本利得稅。
如何最大程度地利用折舊和攤銷(xiāo)來(lái)降低稅款?
折舊和攤銷(xiāo)是常用的稅務(wù)籌劃工具，通過(guò)將資產(chǎn)或成本在多年中平均分攤，以降低一年的應稅收入。因此，可以盡可能多地利用折舊和攤銷(xiāo)，以降低稅款。
是否可以在家庭成員之間轉移財產(chǎn)以降低稅款?
在合法的范圍內，將財產(chǎn)轉移到家庭成員之間可以降低稅款。但必須符合稅法規定和稅務(wù)監管要求，并避免違反相關(guān)法律。
